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| 附件： 2019年度南陽市第五中等職業(yè)學校 預算公開 目 錄 第一部分 學校概況 一、主要職能 第二部分 2019年度部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋 附件： 2019年度部門預算表 一、部門收支預算總表 二、部門收入預算總表 三、部門支出預算總表 四、財政撥款預算支出情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表 七、政府性基金支出情況表 八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 第一部分 學校概況
第二部分 2019年度部門預算情況說明 一、收入支出預算總體情況說明 2019年收入總計438.67萬元，支出總計438.67萬元。 二、收入預算總體情況說明 2019年財政收入預算438.67萬元，分別是：一般公共預算325.67萬元，行政事業(yè)性收費收入30萬元，專戶管理的教育收費83萬元，專戶收入與2018年37.5萬元相比，增長了121.33%，主要原因是與河南省經(jīng)濟管理學校聯(lián)合辦學第三年，學費收入增加。 三、支出預算總體情況說明 2019年財政支出預算438.67萬元，其中：基本支出325.67萬元，占74.24%；項目支出113萬元，主要是教學業(yè)務支出，占25.76%。項目支出與2018年的48.5萬元相比，增加了132.99%，增加的原因是專戶收入增加，相應的用于教學業(yè)務支出的費用增加。 四、一般公共預算收支預算總體情況說明 2019年一般公共預算收支預算355.67萬元。與2018年354.14萬元相比，一般公共預算收支預算增加1.53萬元，增加0.43%，主要原因：事業(yè)性收費收入（住宿費）增加。 五、政府性基金預算支出情況說明 2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 六、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明 2019年，三公經(jīng)費0萬元，其中公務接待費0萬元，公務用車運行費、購置費0萬元，因公出國經(jīng)費0萬元。與上年持平。 七、其他重要事項的情況說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。 （二）政府采購支出情況 我單位無政府采購預算安排。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 我單位無國有資產(chǎn)占用情況。 （四）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況 我單位沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目情況。 （五）預算績效情況 2019年我單位擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及金額30萬元。 第三部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。 三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。 五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。 六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 |
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